陕西省工业和信息化厅2016年度部门决算

发布时间:2017年08月14日 17:47:09 来源:财务处 【打印】 【关闭】 分享:

一、部门概况

(一)部门主要职责

陕西省工业和信息化厅是2009年省政府机构改革时新组建的省政府组成部门。由原省信息产业厅、省工业交通办 公室及其管理的六个行业管理办公室、省机械设备成套局等单位整合组建而成,是负责全省工业和信息化发展的行业主管部门。主要职责有:

1.提出全省新型工业化发展战略和政策并组织实施。

2.贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策。

3.拟订并组织实施全省工业和信息化发展规划。

4.监测分析全省工业运行态势。提出全省工业和信息化固定资产投资规模和方向。

5.贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等产业的规划、政策和标准,并组织实施。

6.承担全省振兴装备制造业组织协调职责。

7.拟订并组织实施全省工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产。指导相关行业加强安全生产管理。

8.贯彻执行国家信息化建设的方针政策,统筹推进全省信息化工作。

9.贯彻执行国家无线电管理的法律法规和政策规定,负责全省的无线电管理工作。

10.贯彻国家有关招投标工作的法律法规,拟订全省工业、信息产业招投标工作的政策规定。

11.负责原工交办、信息产业厅、成套局及轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业办离退休人员服务管理和办公区、家属区的日常管理工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年,陕西省工业和信息化厅按照省委省政府“稳增长、调结构、促升级”的发展思路,一手抓工业稳定增长,另一手抓产业结构调整,着力打造全国重要的高端装备和航空航天产业基地,加快推动传统产业转型发展,工业经济呈现总体平稳、稳中有进态势,结构调整取得积极成效。

一是工业经济运行总体平稳,非能源工业保持良好发展态势。

2016年以来,面对工业下行压力加大,市场需求不足的不利局面,及时分析研判,先后报请省政府出台了《陕西省人民政府办公厅关于工业稳增长调结构增效益实施意见》和《陕西省人民政府关于印发工业稳增长促投资21条措施的通知》,突出降成本、促项目、扩销售、强配套,工业经济运行总体平稳、稳中有进。1-9月,全省规模以上工业增加值增长6.8%,高于去年同期0.2个百分点。非能源工业保持良好发展态势。1-9月非能源工业增加值增长13%以上,非能源工业产值占全省工业73%,一定程度上冲抵了能源工业的影响。制造业竞争力和盈利能力显著增强,1-8月制造业实现利润483亿元,增长64%;非能源工业实现利润519亿元,增长35.2%(全省工业实现利润696亿元,下降7.1%)。

二是落实《中国制造2025》,努力打造新的支柱产业,新的经济增长点正在加快形成。

《中国制造2025》发布以来,我们抢抓《中国制造2025》战略实施和技术革命带来的重大机遇,以落实国家战略为契机,加快培育打造新的经济增长点。以省政府名义出台《〈中国制造2025〉陕西实施意见》,制定出台14个重点产业领域五年行动计划,研究制定智能制造、工业强基等八大工程实施方案,初步构建形成“1+N”政策体系。创新支持方式,组建集成电路、高端装备制造、军民融合、新材料、大数据等五只产业发展基金,总规模达到300亿元以上,以股权投资、参与子基金设立等方式支持项目建设,基金年内全部成立运行。通过加大支持力度,抓好项目建设,重点产业培育取得积极进展。

三是开展新一轮技术改造,企业创新能力进一步提升。

1.深入推动新一轮工业企业技术改造。以省政府办公厅名义发布《关于开展新一轮企业技术改造实施意见》,重点围绕企业智能制造、扩大先进产能、科技成果产业化、生产装备更新换代、推动绿色制造和公共服务平台建设等六大领域,开展精准技改,按照“集中财力办大事”的原则,分年度实施推进,用三年左右时间,对我省传统产业实施新一轮技术改造。研究发布《陕西省工业企业技术改造优先指导目录(2016-2018)》,引导企业和社会投资。安排资金1.5亿元,重点推动卫光科技6英寸集成电路生产线升级至8英寸项目、秦川机床工业机器人减速器升级改造项目、特变电工光伏关键设备技术提升项目等15个重大技改项目建设。按照属地原则,明确各市(区)任务分工,及时掌握项目进展情况,积极协调解决项目建设中的土地、环保、资金、运输等各种困难和问题,确保项目顺利实施。

2.提升工业企业创新能力。积极推动增材制造国家创新中心落户陕西,注册成立“西安增材制造国家研究院有限公司”,西安高新区为创新中心提供1.2万平方米作为办公用房,已经落实13家股东单位股本资金合计1.35亿元,陕西省及西安市两级政府支持资金4亿元,支持创新中心发展。扎实开展工业质量品牌建设专项行动,切实提升我省工业品牌培育能力,2016年,申报企业共65家,年底前组织专家对申报企业品牌管理体系规范性和有效性开展评价,确定15家品牌管理体系有效运行企业。2016年拟认定省级技术创新示范企业15户,拟新认定省级企业技术中心25家,省级以上企业技术中心平均科技投入占销售收入的3.58%。

(三)部门决算单位构成

厅系统纳入2016年度决算的单位共8个,除省工信厅机关外,其余7家单位分别是参公单位1个(陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室),事业单位6个(陕西经济联合会、陕西省工业和信息化厅信息中心、陕西省石油化工建设工程质量监督站、陕西省新技术开发推广站、陕西省电子信息产品监督检验院、陕西省信息技术应用培训中心)。上年编列决算的5个单位(西安工程技师学院、陕西省高级技工学校、陕西省建材技工学校、西安医学院宝鸡医院、西安医学院第二附属医院)因机构调整原因已从省工信厅系统划出,在2016年及以后年度决算中不再编列。

截止2016年年末,厅系统纳入年度决算单位的人员构成为:省工信厅机关行政编制175人,参公编制20人,实有在职人数234人,其中:行政185人、参公18人、工勤人员31人,离休人数92人、退休人数972人。陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室参公编制15人,实有在职参公人数12人,退休6人。陕西经济联合会机关事业编制25人,实有在职人数42人,其中:机关事业22人,工勤20人。陕西省工业和信息化厅信息中心事业编制33人,实有在职人数29人,全额28人、工勤1人,退休17人。陕西省新技术开发推广站事业编制18人,实有在职人数22人,退休35人。陕西省电子信息产品监督检验院事业编制70人,实有在职人数45人,离休3人,退休63人。陕西省石油化工建设工程质量监督站事业编制12人,实有在职人数3人,退休3人。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(见附表)

(二)收入决算表(见附表)

(三)支出决算表(见附表)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况

1.本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

2016年总收入32,217.51万元, 总支出32,217.51万元,分别比2015年减少72,863.88万元,主要原因是五家事业单位从省工信厅系统划出以及组建单位移交的省信息化专项和省医药离退所资金并入省工信厅机关。

2.本年收入构成情况。

2016年收入总计32,217.51万元。

(1)一般公共预算财政拨款收入26,659.04万元,此为省级财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

(2)政府性基金预算财政拨款收入955.00万元,此为省级财政当年拨付的散装水泥发展基金。

(3)事业收入39.00万元,此为厅属事业单位省电子信息产品监督检验院事业收入。

(4)经营收入230.18万元,此为厅属事业单位省新技术开发推广站和省电子信息产品监督检验院的经营活动收入。

(5)其他收入422.19万元,此为厅系统各单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额26.52万元,此为以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(7)年初结转和结余3,885.58万元,此为以前年度尚未列支,结转到本年继续使用的资金。

3.本年支出构成情况。

2016年支出总计32,217.51万元。

(1)基本支出12,698.24万元(主要是厅系统各单位为保障机构正常运转而发生的各项支出),其中:人员支出11,373.03万元、公用经费支出1,325.21万元。

(2)项目支出16,059.81万元(主要是厅系统各单位为完成特定工作任务或事业发展目标,发生的项目支出),其中:拨付企业军转民项目资金2,300.00万元、重大技改项目7,272.00万元,工业和信息化行业监管等职能支出5,532.81万元,散装水泥发展基金专项支出955.00万元。

(3)经营支出228.07万元。其中:厅下属事业单位省新技术开发推广站经营支出103.79万元、省电子信息产品监督检验院经营支出124.28万元。

(4)结余分配241.11万元(主要是厅属事业单位按会计制度提取的事业基金)。

(5)年末结转和结余2,990.28万元(主要是2016年追加及以前年度项目结转资金,因客观原因无法按原计划实施,需延迟到以后年度继续使用的资金)。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况及比上年增减情况。

2016年一般公共预算财政拨款收入26,659.04万元,比2015年减少7,267.96万元; 2016年一般公共预算财政拨款支出27,582.62万元(基本支出12,502.06万元、项目支出15,080.56万元),比2015年减少8,309.34万元。收入支出减少的主要原因是五家事业单位划出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出27,582.62万元,主要是厅系统各单位人员(含离退休)工资津补贴、商品和服务支出等基本支出和为经济社会及事业发展所需的项目支出。其中:(1)一般公共服务支出25.00万元,主要是质量技术监督行政执法及业务管理支出;(2)教育类支出114.89万元,主要是厅系统各单位的培训费;(3)社会保障和就业类支出7,959.96万元,主要是厅系统各单位的离退休人员支出;(4)医疗卫生与计划生育支出493.49万元,主要是厅机关离休医疗费等支出;(5)资源勘探信息等支出18,638.56万元,主要是厅系统各单位的财政拨款支出。其中:用于人员经费和公用经费等基本支出4,940.00万元,用于支持工业和信息产业支持、工业和信息化产业战略研究和标准制定、信息安全建设、工业和信息产业监管、军转民项目和重大技改项目等支出13,698.56万元;(6)住房保障支出350.72万元,主要是厅系统各单位缴纳职工住房公积金支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算构成情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出12,502.06万元,主要是厅系统各单位人员(含离退休)工资津补贴、商品和服务支出等基本支出。主要构成为:(1)人员经费支出11,295.85万元。其中:工资福利支出3,822.34万元、对个人和家庭的补助支出7,473.51万元;(2)公用经费支出1,206.21万元,其中:商品服务支出1,201.50万元、办公设备购置4.71万元。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的 “三公” 经费支出122.85万元(其中:因公出国(境)费用40.72万元、公务用车购置及运行维护费73.28万元、公务接待费8.85万元)。比上年一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出减少121.31万元,减少原因是我厅严格执行中央八项规定,严控因公出国(境)出访任务,加强公务用车管理,严格控制公务接待费支出,着力推进完善各项管理制度,大力压减“三公”经费开支。

(1)因公出国(境)费用40.72万元,比上年减少26.07万元。2016年度因公出国(境)团组12个,全年因公出国(境)累计16人次。主要是厅系统根据工信部和省委、省政府的工作安排,按照省外办批准的出国(境)计划,在境外开展业务工作。

(2)公务用车购置及运行维护费73.28万元,比上年减少71.39万元。年末厅系统公务用车保有量共计86辆。

(3)公务接待费8.85万元,比上年减少23.84万元。厅系统全年公务接待累计101批次,接待人数845人。

2. 培训费支出决算情况说明。

2016年培训费支出114.89万元,比2015年减少48.97万元。减少原因是严格执行培训费标准,控制培训的规模和次数。

3.会议费支出决算情况说明。

2016年会议费支出141.29万元,比2015年增加7.97万元。增加原因是当年会议工作任务较上年增加。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

2016年政府性基金财政拨款收入955.00万元, 政府性基金财政拨款支出955.00万元,分别比2015年减少1,008.00万元,主要是省级财政当年拨付的用于陕西省散装水泥行业发展的散装水泥发展基金。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本年本部门无国有资本经营收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年厅机关和所属参公管理的陕西省散装水泥与预拌砂浆管理办公室机关运行经费支出822.80万元,比2015年减少440.53万元。减少原因是我厅推进完善各项管理制度,规范行为,严格控制一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2016年厅系统各单位政府采购支出1,029.73万元,其中:货物购置类148.91万元、工程类37.09万元、服务类843.73万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年底厅统各单位一般公务车辆总计86台、单价在50万元以上的通用设备2台。

4.其他需要说明的事项

本年本部门无其他需要说明的事项。

四、专业名词解释

机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

 

附表:2016年部门决算公开报表

 

                                                                                                                                   陕西省工业和信息化厅

                                                                                                                                      

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