陕西省工业和信息化厅2014年度部门决算说明

发布时间:2015年08月14日 00:00:00 来源: 财务处 【打印】 【关闭】 分享:

  一、部门决算情况
  (一)部门概况。
  1、主要职责。陕西省工业和信息化厅主要职责是:研究提出全省工业发展战略,拟定工业行业规划和产业政策并组织实施;审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;组织编制重大技术装备规划,组织领导和协调振兴装备制造业;负责工业经济日常运行监测以及工业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作;推进信息化和工业化融合,加快全省信息化建设;配置和管理无线电频率资源;负责全省工业和信息产业招投标活动的管理和监督执法;负责原轻工、冶金、石化、机械、建材、纺织、医药等行业离退休人员服务管理和办公家属区的日常管理工作。
  2、决算单位构成。纳入2014年度厅系统决算汇编范围的独立核算单位共13个,单户录入13户,比上年减少6个。增加单位1个,单位名称为陕西经济联合会,由2013年6个二级预算单位合并组成(合并单位分别是陕西省轻工业协会、陕西省机械工业协会、陕西省石化工业协会、陕西省建材工业协会、陕西省冶金工业协会、陕西省纺织工业协会)。西安医学院第二附属医院为原陕西省纺织工业协会的二级预算单位,现成为陕西经济联合会的二级预算单位。减少单位1个,为陕西省工业经济联合会。
  3、2014年度主要工作。2014年,按照省委省政府决策部署,陕西工业经济紧紧围绕“稳中有为、提质增效”的总体要求,着力开展定向促销,实现工业经济持续稳定增长;着力打造新的支柱产业,一批新的经济增长点正在形成;着力推进企业技术改造和技术创新,工业经济发展质量和效益进一步提升。一是工业增速继续保持全国前列。全省规上企业完成工业增加值7468.64亿元,增长11.3%,高于全国3个百分点,工业增速超越安徽,继续保持全国前五,西北第一和能源大省第一。非能源工业完成工业总产值12653.80亿元,增长16.2%,较能源产业快13.4个百分点。成本费用利润率10.7%,超过预期目标0.5个百分点。工业固定资产投资完成5819亿元,其中技改投资1409亿元,占到24%。二是化工、汽车、电子信息、新材料、航空航天和医药等六大支柱产业培育取得重大进展。煤制油产能翻两番达到188万吨,煤制烯烃产能从无到有达到250万吨,化工产业深度转化取得重大突破。医药产业产值突破500亿元。三是淘汰落后产能任务全面完成。全年淘汰落后产能341.4万吨、3700万米,涉及企业27户。
  (二)2014年部门收支决算总表
陕西省工业和信息化厅2014年度部门收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
支出功能分类
决算数
支出经济分类
决算数
一、财政拨款收入
28,073.84
一、一般公共服务支出
103.33
一、基本支出
61,345.62
  其中:政府性基金
877.00
二、外交支出
 
工资福利支出
16,766.88
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
商品和服务支出
30,942.37
三、事业收入
45,641.86
四、公共安全支出
 
对个人和家庭的补助
13,604.53
四、经营收入
110.36
五、教育支出
6,755.46
其他资本性支出
31.84
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
15.83
二、项目支出
14,035.64
六、其他收入
4,198.72
七、文化体育与传媒支出
 
工资福利支出
83.22
 
 
八、社会保障和就业支出
10,449.30
商品和服务支出
9552.7
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
41,400.09
对个人和家庭的补助
202.19
 
 
十、节能环保支出
3.00
对企事业单位的补贴
847
 
 
十一、城乡社区支出
 
赠与
 
 
 
十二、农林水支出
 
债务利息支出
 
 
十三、交通运输支出
 
基本建设支出
41.70
 
 
十四、资源勘探信息等支出
16,518.89
其他资本性支出
3,308.83
 
 
十五、商业服务业等支出
234.15
其他支出
 
 
 
十六、金融支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
四、经营支出
110.11
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
4.00
 
 
 
 
二十一、国债还本付息支出
 
 
 
 
 
二十二、其他支出
7.32
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
78,024.78
本年支出合计
75491.37
本年支出合计
75,491.37
用事业基金弥补收支差额
69.37
    结余分配
4629.09
    结余分配
4629.09
上年结转和结余
10725.04
    年末结转和结余
8698.73
    年末结转和结余
8698.73
    其中:财政拨款资金结转
7984.78
 
 
 
 
         非财政拨款资金结余
-115.96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
88,819.19
支出总计
88819.19
支出总计
88,819.19
  (三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
  陕西省工业和信息化厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类
合计
基本支出
项目支出
备注
科目编码
科目名称
合   计
29,592.47
19,263.65
10,328.82
 
205
教育支出
2,304.88
2,103.17
201.71
 
20503
职业教育
2,304.88
2,103.17
201.71
 
2050302
中专教育
31.18
0.00
31.18
 
2050303
技校教育
2263.17
2,103.17
160.00
 
2050399
其他职业教育支出
10.53
0.00
10.53
 
206
科学技术支出
1.33
0.00
1.33
 
20699
其他科学技术支出
1.33
0.00
1.33
 
2069999
其他科学技术支出
1.33
0.00
1.33
 
208
社会保障和就业支出
8,890.23
8,890.23
0.00
 
20805
行政事业单位离退休
8890.23
8,890.23
0.00
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
6207.67
6,207.67
0.00
 
2080502
事业单位离退休
2093.4
2,093.40
0.00
 
2080503
离退休人员管理机构
1.32
1.32
0.00
 
2080599
其他行政事业单位离退休支出
587.84
587.84
0.00
 
210
医疗卫生与计划生育支出
2,979.50
2,896.00
83.50
 
21002
公立医院
2,428.59
2,350.09
78.50
 
2100201
综合医院
1,505.98
1,475.98
30.00
 
2100210
行业医院
922.61
874.11
48.50
 
21005
医疗保障
545.91
545.91
0.00
 
2100501
行政单位医疗
517.91
517.91
0.00
 
2100502
事业单位医疗
28.00
28.00
0.00
 
21007
人口与计划生育事务
5.00
0.00
5.00
 
2100715
人口和计划生育目标责任制考核
5.00
0.00
5.00
 
211
节能环保支出
3.00
0.00
3.00
 
21110
能源节约利用
3.00
0.00
3.00
 
2111001
能源节约利用
3.00
0.00
3.00
 
215
资源勘探信息等支出
15,168.07
5,136.10
10,031.97
 
21501
资源勘探开发
101.10
1.40
99.70
 
2150101
行政运行
1.40
1.40
0.00
 
2150199
其他资源勘探业支出
99.70
0.00
99.70
 
21502
制造业
2,332.83
23.14
2,309.69
 
2150201
行政运行
23.14
23.14
0.00
 
2150299
其他制造业支出
2,309.69
0.00
2,309.69
 
21505
工业和信息产业监管
12,651.71
5,111.56
7,540.15
 
2150501
行政运行
3,068.00
2,888.00
180.00
 
2150502
一般行政管理事务
182.80
0.00
182.80
 
2150506
信息安全建设
13.54
0.00
13.54
 
2150509
工业和信息产业战略研究与标准制定
555.34
0.00
555.34
 
2150510
工业和信息产业支持
492.30
0.00
492.30
 
2150513
行业监管
121.36
0.00
121.36
 
2150599
其他工业和信息产业监管支出
8,218.37
2,223.56
5,994.81
 
21599
其他资源勘探电力信息等支出
82.43
0.00
82.43
 
2159999
其他资源勘探电力信息等支出
82.43
0.00
82.43
 
216
商业服务业等支出
234.15
234.15
0.00
 
21602
商业流通事务
234.15
234.15
0.00
 
2160299
其他商业流通事务支出
234.15
234.15
0.00
 
222
粮油物资储备支出
4.00
4.00
0.00
 
22205
重要商品储备
4.00
4.00
0.00
 
2220508
医药储备
4.00
4.00
0.00
 
229
其他支出
7.31
0.00
7.31
 
22999
其他支出
7.31
0.00
7.31
 
2299901
其他支出
7.31
0.00
7.31
 
  (四)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出预算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码
支出经济分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
 
合计
29,592.47
19,263.65
10,328.82
 
301
工资福利支出
5,925.37
5,842.15
83.22
 
30101
基本工资
2,697.89
2,686.40
11.49
 
30102
津贴补贴
1,535.25
1,534.13
1.12
 
30103
奖金
23.63
23.63
0.00 
 
30104
社会保障缴费
179.21
166.21
13.00
 
30106
伙食补助费
9.99
8.85
1.14
 
30107
绩效工资
1,192.19
1,173.35
18.84
 
30199
其他工资福利支出
287.21
249.58
37.63
 
302
商品和服务支出
11,772.25
2,524.62
9,247.63
 
30201
办公费
161.57
95.97
65.60
 
30202
印刷费
67.93
24.60
43.33
 
30203
咨询费
48.66
10.81
37.85
 
30204
手续费
14.64
14.64
0.00 
 
30205
水费
32.94
31.58
1.36
 
30206
物业管理费
16.78
9.12
7.66
 
30207
邮电费
61.45
58.92
2.53
 
30208
取暖费
187.42
178.84
8.58
 
30209
差旅费
294.95
58.83
236.12
 
30210
公务用车运行维护费
449.44
255.94
193.50
 
30211
其他交通费用
0.00
0.00
0.00
 
30212
因公出国(境)费用
47.10
0.00 
47.10
 
30213
维修(护)费
580.79
274.20
306.59
 
30214
租赁费
120.44
18.27
102.17
 
30215
会议费
291.25
25.57
265.68
 
30216
培训费
71.69
27.01
44.68
 
30217
公务接待费
62.99
52.75
10.24
 
30218
电费
274.72
257.79
16.93
 
30219
专用材料费
465.05
465.05
0.00
 
30226
专用燃料费
5.79
5.79
0.00
 
30227
劳务费
398.36
34.76
363.60
 
30228
工会经费
92.99
92.99
0.00
 
30229
福利费
54.38
54.38
0.00
 
30230
委托业务费
762.47
237.22
525.25
 
30299
其他商品和服务支出
7,208.45
239.59
6,968.86
 
303
对个人和家庭的补助
11,082.88
10,880.69
202.19
 
30301
离休费
1,067.02
1,067.02
0.00 
 
30302
退休费
7,143.87
7,135.70
8.17
 
30303
退职(役)费
0.00
0.00 
0.00
 
30304
抚恤金
619.02
619.02
0.00
 
30306
奖励金
205.13
20.13
185.00
 
30307
医疗费
583.52
583.52
0.00
 
30308
助学金
5.40
5.40
0.00
 
30310
生活补助
146.68
145.89
0.79
 
30311
住房公积金
641.22
632.99
8.23
 
30313
购房补贴
14.65
14.65
0.00 
 
30399
其他对个人和家庭补助
656.37
656.37
0.00 
 
309
基本建设支出
41.70
0.00
41.70
 
30901
房屋建筑物购建
6.08
0.00
6.08
 
30903
专用设备购建
4.44
0.00
4.44
 
30904
基础设施建设
31.18
0.00
31.18
 
310
其他资本性支出
770.27
16.19
754.08
 
31001
房屋建筑物购建
50.00
0.00 
50.00
 
31002
办公设备购置
139.99
13.51
126.48
 
31003
专用设备购置
113.70
2.49
111.21
 
31004
基础设施建设
80.00
0.00
80.00
 
31005
大型修缮
30.00
0.00
30.00
 
31006
信息网络及软件购置更新
356.39
0.00
356.39
 
31099
其他资本性支出
0.19
0.19
0.00
 
399
其他支出
0.00
0.00
0.00
 
39999
其他支出
0.00
0.00
0.00
 
 
  二、 “三公”经费及会议费、培训费情况
 
陕西省工业和信息化厅2014年度公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
 
 
 
单位:万元
 
陕西省工业和信息化厅
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
会议费
培训费
 
小计
因公出国(境)费
 
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
 
小计
公务用车运行维护费
公务用车购置
 
922.47
559.52
47.10
449.44
449.44
0.00
62.98
291.25
71.7
 
补充资料:
  1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个,本单位全年因公出国(境)累计11人次。
  2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量110辆。
  3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计610批次,公务接待累计5011人(包含厅机关及厅属二级预算单位共计13家)。
  三、2014年度部门决算情况说明
  (一)2014年度收入支出决算总体情况
  1、收入总计88,819.19万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入27,196.84万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款
  (2)政府性基金收入877.00万元,为省级财政当年拨付的散装水泥发展基金。
  (3)事业收入45,641.86万元,为下属事业单位四零九医院,西安医学院第二附属医院和三所学校开展业务活动取得的收入,主要是四零九医院10,414.98万元, 西安医学院第二附属医院32,910.82万元,三所学校2,316.06万元等。
  (4)经营收入110.36万元,为下属事业单位省新技术开发推广站和省散装水泥与预拌砂浆管理办公室的经营活动收入。
  (5)其他收入4,198.72万元,为厅系统各单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要是学校其他业务收入2,683.16万元,医院其他收入1,215.23万元等构成,其中:非本级财政拨款648.00万元。
  (6)用事业基金弥补收支差额69.37万元,为使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (7)上年结转和结余10,725.04万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  2、支出总计88,819.19万元,包括:
  (1)基本支出61,345.62万元,主要是厅系统各单位为保障机构正常运转而发生的各项支出。主要为工资福利支出16,766.88万元,对个人和家庭的补助支出13,604.53万元,商品和服务支出30942.37万元,其他资本性支出31.84万元。
  (2)项目支出14,035.64万元,主要是厅系统各单位为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,主要包括:学校改建等项目支出1,493.62万元,医院设备购置等支出1,569.47万元,拨付各地市军转民贴息补助项目2,300.00万元,产业集群技改资金等支出3,000.00万元,工业和信息化行业监管支出等4,795.55万元,散装水泥发展基金专项支出877.00万元等。
  (3)经营支出110.11万元,主要是下属事业单位省新技术开发推广站经营支出84.97万元,省散装水泥与预拌砂浆管理办公室经营支出25.39万元。
  (4)结余分配4,629.09万元,主要是下属事业单位按会计制度提取的事业基金。
  (5)年末结转和结余8,698.73万元,主要是2014年追加及以前年度项目结转资金,因客观原因无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。2014年度公共预算财政拨款支出29,592.47万元,其中:基本支出19,263.65万元,项目支出10,328.82万元。
  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。主要是厅系统各单位人员工资津补贴、商品和服务支出,离退休人员工资津贴等基本支出和为经济社会及事业发展所需的项目支出。其中:205教育类支出2,304.88万元,主要是厅属三所学校的财政拨款支出;206科学技术支出1.33万元,主要是企业技术创新支出;208社会保障和就业类支出8,890.23万元,主要是厅系统各单位的离退休费等支出;210医疗卫生类支出2,979.50万元,主要是厅属医院财政拨款支出2,433.59万元,厅机关和下属单位离休医疗费用等支出545.91万元;211节能环保类支出3.00万元,主要是节能家电推广支出;215资源勘探电力信息等事务类支出15,168.07万元,主要是厅机关及厅属事业单位的财政拨款支出。其中:人员工资等基本支出5,136.09万元,用于支持工业和信息产业发展,工业和信息化产业战略研究和标准制定,工业和信息产业监管支出等项目支出10,031.98万元;216商业服务业等支出234.15万元,主要是推介展会支出;222粮油物资储备类支出4.00万元,主要是医药储备支出;229其他类支出7.31万元,主要是安排的其他项目支出。
  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出559.52万元,其中,因公出国(境)费用47.10万元,公务用车购置及运行维护费449.44万元,公务接待费62.98万元。比2014年部门预算财政拨款“三公经费”预算少支出123.59万元,比2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出减少24.91万元,减少原因是加强“三公” 经费管理,加大压缩力度。
  1、因公出国(境)费用47.10万元,比上年增加32.94万元。主要用于:厅系统根据工信部和省委、省政府的工作安排,按照省外办批准的出国(境)计划,组织厅系统人员境外业务发生的费用。比上年数增加的原因是2013年部分出国任务在2014年进行。全年厅系统因公出国(境)累计11人次。
  2、公务用车购置及运行维护费449.44万元,比上年减少29.16万元。无公务车辆购置费用,车辆运行及维护费449.44万元,主要用于:厅系统各单位公务用车加油、维修。比上年减少的原因是加大公出管控力度。年末公务用车保有量110辆。
  3、公务接待费62.98万元,比上年减少28.69万元。主要用于:厅系统各单位公务接待支出, 公务接待累计610批次,公务接待累计5011人(包含厅机关及厅属二级预算单位共计13家)。
 
 
                                                      陕西省工业和信息化厅
                                                         2015年6月23日

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